现场巡查督察大队内部控制体系建设服务项目
截止日期：2022年01月25日 23时59分00秒
项目联系人：李先生
联系人电话：020-36066875
招标内容：
广州白云国际机场股份有限公司现场巡查督察大队（以下简称“采购人”）就现场巡查督察大队内部控制体系建设服务项目进行国内公开采购，现邀请合格的合作商（以下简称“报价人”）提交密封报价文件。
1、 项目概况：
1.1项目名称：现场巡查督察大队内部控制体系建设服务项目。
1.2项目地点：广州白云国际机场一号航站楼31号门。
1.3项目内容：内部控制体系的建设包含内控流程框架建设、识别流程分线建设、诊断管理缺陷建设、明确管理要求、编制成内控工作手册，同时对风险内控相关岗位人员的知识转移。
1.4资金来源：企业自筹资金。
2、 采购内容：
2.1采购内容及限价
序号 | 服务内容 | 数量 | 采购最高限价 |
1 | 编制内控手册：（1）根据现场巡查督察大队组织职能和主营业务，搭建内控流程框架；（2）识别内控流程风险，对风险进行描述，梳理形成流程风险清单；（3）将优化后的的关键控制活动与风险、部门∕岗位、制度等管理要素进行个关联，落实控制责任。 | 1项 | 人民币：10万元 |
2 | 内控诊断与建议：围绕风险梳理内控流程现有关键控制活动，开展管理对标和穿行测试，发现内控设计缺陷，提出管理提升建议。 | 1项 | 人民币：5万元 |
完成对风险内控相关岗位人员的知识转移 | 免费 | ||
合计 | 人民币：15万元 | ||
注：报价人必须对全部服务内容进行报价，报价包含所有税费。
2.2服务内容：为现场巡查督察大队构建内部控制体系。包括但不限于以下内容（具体以双方签订的服务协议为准）：
①搭建内控流程框架
基于现场巡查督察大队组织职能和主营业务情况，梳理主要业务流程，搭建内控流程框架。
②梳理流程风险清单
梳理日常业务操作中存在的内控流程风险，并对风险进行描述，形成流程风险清单。
③梳理合规义务
梳理股份公司、省机场集团、省国资委等上级机构的监管要求，识别公司日常业务工作中面临的合规义务。
④开展管理诊断
围绕合规、风险梳理内控流程现有关键控制活动，开展对标和穿行测试，识别现有管理控制的设计缺陷，并提出管理提升建议。
⑤形成内控手册
将优化后的关键控制活动与风险、合规义务、部门/岗位、制度等要素进行关联，落实合规、风险管控责任，提升管理时效，通过内控手册将其固化成为刚性制度要求。
⑥开展合规风控内控培训
通过过程多形式培训，强化全员风险内控意识。
3、 合格报价人资格条件：
3.1在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人。
3.2报价人近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，报价人（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章，格式样版见附录3）。
3.3报价人出具本采购公告发布后未被列入以下系统相关名录的截图并加盖公章：
1）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单（截图格式要求详见附录8）；
2）信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录（截图格式要求详见附录9）；
3.4法定代表人（或负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价，否则全部取消资格。
3.5未被广东省机场管理集团有限公司或其下属机构列入拒绝合作名单。
3.6本项目不接受联合体报价（注：若需联合体报价，由采购人自行调整）。
3.7其他要求（注：包括资质、业绩、项目负责人等，由采购单位根据项目实际情况自行添加）。
4、 报价登记及获取采购文件
登记时间为2022年1月24日至2022年1月29日（节假日除外）的上午9：30～11：30，下午14：00～16：00（北京时间），由报价人代表将登记函（详见格式一）及法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（非法定代表人登记时提供）的电子版文件以邮件形式发送至采购人邮箱（62371406@gdairport.com）进行登记及获取采购文件，逾期可不受理。采购人将在收到邮件后2个工作日回复，并向报价人发出采购文件。
在规定的登记期间，登记的报价人不足3名时，采购人将发布公告延长接受登记时间。在延期登记时间内，已登记报价人的资料仍有效并可自行补充资料，未登记的申请单位可根据公告的约定参与登记。
若延长登记时间后，登记的报价人仍不足3名时，采购人将变更采购方式。
5、 报价文件的提交形式、地址和截止时间
1) 报价人须现场递交和邮寄两种方式递交项目报价文件。
2) 报价文件现场递交地址为：白云机场T1航站楼29号门旁，收件人：李先生
3) 报价文件递交截止时间：2022年2月9日，10:50。（邮寄方式递交的报价文件以文件到达时间为准）
4) 报价文件按指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。
5) 采购人不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。
6、 本项目不设未成交报价人经济补偿，准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由报价人自理。
7、 有关此次采购之事宜，可按下列地址向采购人查询：
采购人：广州白云国际机场股份有限公司现场巡查督察大队
地 址：白云机场T1航站楼29号门旁
联系人：李先生
联系电话：020-36066875
电子邮箱：62371406@gdairport.com
8、 投诉监督
报价人可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向广州白云国际机场股份有限公司投诉
邮 箱：35000491@gdairport.com
联系电话：020-36063488
格式一
供应商登记函
广州白云国际机场股份有限公司现场巡查督察大队:
我单位报名参加现场巡查督察大队内部控制体系建设的服务项目的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。
报价人名称（公章）：
法定代表人或授权代表签字：
年 月 日
报价企业概况表
企业名称 | |||
通讯地址 | |||
营业执照 | 1、编 号 | 2、营业范围 | 3、发照单位 |
现在职工 | 注册资本金（万元） | ||
法人代表 | 项目联系人 | ||
联系方式 | 手 机： 传 真： 邮政编码： E-mail： | ||
报价人名称（章）：
法定代表人或授权代表签字：
日期： 年 月 日
附录3 诚信承诺函及企业声明
3.1诚信承诺函
致：广东省机场管理集团有限公司 （采购单位名称或采购代理机构）
我司承诺我司（包括独立法人及关联公司和自然人）不存在以下情况，如有造假行为，我公司愿意无条件接受采购人的以下处理：
1.近三年，我司没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；
2.近三年，我司（包括其关联公司）未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁；
3.我司非联合体报价。
上述承诺如有造假行为，我司愿意无条件接受采购人的以下处理：
1.取消本项目报价、成交资格，并在相关网站公示；
2.由采购人没收合同履约保证金；
3.三年至六年内停止或禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目；
4.对不良行为予以纪录，并进行公告；
5.报广东省机场管理集团有限公司备案；
6.其他行政处理决定。
报价人名称：（盖公章）
法定代表人或授权代表签名：
日期：